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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Nro. de Timbrado
14314507
Monto de la Factura
₲ 103.750.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
01-02-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.724.955
IVA
Retención DNCP
₲ 365.955
Retención IVA
₲ 2.829.545
Retención Renta
₲ 2.829.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ALBERTO SOSA SILVERA
RUC
3638586-7
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-196904
Monto Contrato
₲ 103.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.724.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381435
Nombre de la Licitación
Adquisición de Capsula de Aluminio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc