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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028918
Nro. de Timbrado
14355990
Monto de la Factura
₲ 12.720.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.981.315
IVA
Retención DNCP
₲ 44.867
Retención IVA
₲ 346.909
Retención Renta
₲ 346.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-193021
Monto Contrato
₲ 12.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.981.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381621
Nombre de la Licitación
Adquisición de rodamientos para las bombas de envio de cemento del cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc