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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032141
Nro. de Timbrado
14115906
Monto de la Factura
₲ 12.672.000
Nro. de Orden de Pago
1500001648
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.936.102
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.698
Retención IVA
₲ 345.600
Retención Renta
₲ 345.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTERLAT SRL
RUC
80022356-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-190719
Monto Contrato
₲ 12.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.936.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tacos de Goma para la Trituradora de Martillo de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc