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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027240
Nro. de Timbrado
14115319
Monto de la Factura
₲ 24.776.000
Nro. de Orden de Pago
1500001072
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.337.190
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.392
Retención IVA
₲ 675.709
Retención Renta
₲ 675.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-189073
Monto Contrato
₲ 24.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.337.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos para la Cinta Móvil del Cargador de Barcazas y para el Separador del Molino de Cemento de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc