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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Nro. de Timbrado
12260551
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
2532
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.607.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 392.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22011-17-144150
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.607.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328332
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos, Fertilizantes, Insecticidas y otros para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central