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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000170
Nro. de Timbrado
12152816
Monto de la Factura
₲ 156.720.000
Nro. de Orden de Pago
2261
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.150.109
IVA
₲ 14.247.272
Retención DNCP
₲ 569.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXANDER RAUL UMBERT COLMAN
RUC
3376381-0
Número de Contrato
24/17
Código de Contratación (CC)
CD-22011-17-148100
Monto Contrato
₲ 156.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.150.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336555
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Sistema de Riego, aspersión, goteo y accesorios para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central