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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061442
Nro. de Timbrado
12064795
Monto de la Factura
₲ 99.972.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.339.375
IVA
₲ 9.088.364
Retención DNCP
₲ 132.625
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22011-17-137490
Monto Contrato
₲ 99.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.269.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas para Vehiculos de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central