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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
12034007
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. de Orden de Pago
1555
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.640.000
IVA
₲ 9.000.000
Retención DNCP
₲ 360.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO JOSE WALDER SCOLARI
RUC
858668-3
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22011-17-139828
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324574
Nombre de la Licitación
Elaboración de proyecto ejecutivo para obras a ser ejecutadas con fondos del fonacide 2017
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central