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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Nro. de Timbrado
12489232
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
2458
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.600.000
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 400.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
CD-22011-17-150968
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la purificación de agua dentro del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central