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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001281
Nro. de Timbrado
11783251
Monto de la Factura
₲ 48.312.500
Nro. de Orden de Pago
1482
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.136.818
IVA
₲ 2.300.595
Retención DNCP
₲ 175.682
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22011-17-141600
Monto Contrato
₲ 48.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.312.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.136.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semillas para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central