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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-310
Monto de la Factura
₲ 404.696
Nro. de Orden de Pago
12047
Fecha de Orden de Pago
14-02-2012
Fecha Emisión Cheque
14-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.696
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-30148-12-46707
Monto Contrato
₲ 8.195.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.350.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.350.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Municipalidad de Yaguaron
Unidad de Contratación
Uoc Yaguaron