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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000465
Monto de la Factura
₲ 10.850.000
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
05-10-2012
Fecha Emisión Cheque
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.811.335
IVA
Retención DNCP
₲ 38.665
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
034/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-54412
Monto Contrato
₲ 39.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.797.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta