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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018366
Monto de la Factura
₲ 27.972.500
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.872.816
IVA
Retención DNCP
₲ 99.684
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
030/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-54319
Monto Contrato
₲ 27.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.972.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.872.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta