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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 10.765.000
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
27-11-2012
Fecha Emisión Cheque
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.726.637
IVA
Retención DNCP
₲ 38.363
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
037/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-56467
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.797.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.717.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234013
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta