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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 2.846.125
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
28-09-2012
Fecha Emisión Cheque
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.983
IVA
Retención DNCP
₲ 10.142
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
038/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-56897
Monto Contrato
₲ 24.713.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.641.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.631.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta