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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0032675
Monto de la Factura
₲ 41.854.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
17-10-2012
Fecha Emisión Cheque
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.704.848
IVA
Retención DNCP
₲ 149.152
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
035/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-54384
Monto Contrato
₲ 41.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.854.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.704.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta