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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-9549556
Monto de la Factura
₲ 302.060
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
03-07-2012
Fecha Emisión Cheque
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.962
IVA
Retención DNCP
₲ 1.098
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
015/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-50572
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.080.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.055.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240038
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta