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Datos del Pago
Nro. de Factura
3164
Nro. de Timbrado
11760185
Monto de la Factura
₲ 8.685.000
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.653.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIETER WERNER FEDERAU CANDIA
RUC
1473359-5
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-122401
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.247.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311419
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TORNERIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron