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Datos del Pago
Nro. de Factura
1085
Nro. de Timbrado
11756237
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.752.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 247.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIRTON SCHLOSSER
RUC
4188214-8
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-127043
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.505.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314539
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE CASETAS PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron