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Datos del Pago
Nro. de Factura
5734
Nro. de Timbrado
11380483
Monto de la Factura
₲ 59.085.157
Nro. de Orden de Pago
803
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.870.302
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 214.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENDY VOTH PENNER
RUC
1021413-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-130968
Monto Contrato
₲ 107.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.860.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318847
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS, MOTOBOMBAS, GENERADORES Y ELECTROBOMBAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron