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Datos del Pago
Nro. de Factura
367
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 33.951.200
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.827.741
IVA
Retención DNCP
₲ 123.459
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-131375
Monto Contrato
₲ 33.951.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.951.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.827.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312112
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CARÁCTER DE SUSTENTABILIDAD"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron