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Datos del Pago
Nro. de Factura
4166
Nro. de Timbrado
11299632
Monto de la Factura
₲ 139.629.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.110.925
IVA
Retención DNCP
₲ 518.075
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-120593
Monto Contrato
₲ 139.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.629.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.110.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300979
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA FIN DE AÑO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron