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Datos del Pago
Nro. de Factura
405
Nro. de Timbrado
11913696
Monto de la Factura
₲ 116.524.788
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.101.061
IVA
Retención DNCP
₲ 423.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-133807
Monto Contrato
₲ 137.187.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.187.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.688.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320366
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COLEGIO SAN MIGUEL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron