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Datos del Pago
Nro. de Factura
155
Nro. de Timbrado
11725266
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22016-16-134423
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317767
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS LIVIANAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron