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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Nro. de Timbrado
11516760
Monto de la Factura
₲ 44.735.700
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.542.837
IVA
₲ 4.066.882
Retención DNCP
₲ 159.422
Retención IVA
₲ 1.220.065
Retención Renta
₲ 813.376
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL IGNACIO GONZALEZ INSFRAN
RUC
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-132024
Monto Contrato
₲ 44.735.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.735.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.542.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305869
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico Informatico
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn