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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Nro. de Timbrado
11664175
Monto de la Factura
₲ 2.876.250
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.735.262
IVA
₲ 261.477
Retención DNCP
₲ 10.250
Retención IVA
₲ 78.443
Retención Renta
₲ 52.295
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-132025
Monto Contrato
₲ 2.876.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.876.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.735.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn