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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009026
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 29.948.400
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.480.384
IVA
₲ 2.722.582
Retención DNCP
₲ 106.725
Retención IVA
₲ 816.775
Retención Renta
₲ 544.516
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-124368
Monto Contrato
₲ 29.948.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.948.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.480.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305881
Nombre de la Licitación
Productos de Papel Cartón y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn