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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008447
Nro. de Timbrado
11792079
Monto de la Factura
₲ 3.289.000
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.127.779
IVA
₲ 299.000
Retención DNCP
₲ 11.721
Retención IVA
₲ 89.700
Retención Renta
₲ 59.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-121125
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.497.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.159.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305916
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gases Especiales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn