- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003444
Nro. de Timbrado
11378745
Monto de la Factura
₲ 13.780.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.104.530
IVA
₲ 1.252.727
Retención DNCP
₲ 49.107
Retención IVA
₲ 375.818
Retención Renta
₲ 250.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
84/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-119651
Monto Contrato
₲ 13.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.104.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300300
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn