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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000256
Nro. de Timbrado
11427629
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. de Orden de Pago
994
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.564.000
IVA
₲ 5.400.000
Retención DNCP
₲ 216.000
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-133135
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.564.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319470
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn