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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001115
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 7.786.980
Nro. de Orden de Pago
916
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.405.277
IVA
₲ 707.907
Retención DNCP
₲ 27.750
Retención IVA
₲ 212.372
Retención Renta
₲ 141.581
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-129205
Monto Contrato
₲ 7.786.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.786.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.405.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Herramientas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn