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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012770
Nro. de Timbrado
11460876
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.433.740
IVA
₲ 901.818
Retención DNCP
₲ 35.351
Retención IVA
₲ 270.545
Retención Renta
₲ 180.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-127402
Monto Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.433.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305874
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hilos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn