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Datos del Pago
Nro. de Factura
588,590
Nro. de Timbrado
12423581
Monto de la Factura
₲ 8.474.542
Nro. de Orden de Pago
2200
Fecha de Orden de Pago
07-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.059.135
IVA
₲ 770.413
Retención DNCP
₲ 30.200
Retención IVA
₲ 231.124
Retención Renta
₲ 154.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-123599
Monto Contrato
₲ 39.920.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.920.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.042.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn