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Datos del Pago
Nro. de Factura
50234/50236
Nro. de Timbrado
11297511
Monto de la Factura
₲ 3.649.680
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.470.779
IVA
₲ 331.789
Retención DNCP
₲ 13.006
Retención IVA
₲ 99.537
Retención Renta
₲ 66.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-123599
Monto Contrato
₲ 39.920.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.920.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.042.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn