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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091173
Nro. de Timbrado
11826802
Monto de la Factura
₲ 16.464.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.656.965
IVA
₲ 1.496.727
Retención DNCP
₲ 58.672
Retención IVA
₲ 449.018
Retención Renta
₲ 299.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-123599
Monto Contrato
₲ 39.920.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.920.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.042.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn