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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090898/900
Monto de la Factura
₲ 3.679.680
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.308
IVA
₲ 334.516
Retención DNCP
₲ 13.113
Retención IVA
₲ 100.355
Retención Renta
₲ 66.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-123599
Monto Contrato
₲ 39.920.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.920.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.042.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn