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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Nro. de Timbrado
11362531
Monto de la Factura
₲ 6.864.000
Nro. de Orden de Pago
917
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.527.539
IVA
Retención DNCP
₲ 24.461
Retención IVA
₲ 187.200
Retención Renta
₲ 124.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO YBY S.A.
RUC
80039198-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-129203
Monto Contrato
₲ 6.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.527.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Herramientas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn