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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004080
Nro. de Timbrado
11489900
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.109
IVA
₲ 704.545
Retención DNCP
₲ 27.618
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 140.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-124434
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.778.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.767.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305789
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión, Copiado, Encuadernacion y Edición de Video
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn