- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003852/53
Nro. de Timbrado
11489900
Monto de la Factura
₲ 9.464.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
17-08-2016
Fecha Emisión Cheque
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.092
IVA
₲ 860.364
Retención DNCP
₲ 33.726
Retención IVA
₲ 258.109
Retención Renta
₲ 172.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-124434
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.778.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.767.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305789
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión, Copiado, Encuadernacion y Edición de Video
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn