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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Nro. de Timbrado
11685611
Monto de la Factura
₲ 49.850.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.406.443
IVA
₲ 4.531.818
Retención DNCP
₲ 177.647
Retención IVA
₲ 1.359.546
Retención Renta
₲ 906.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-124369
Monto Contrato
₲ 49.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.406.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305881
Nombre de la Licitación
Productos de Papel Cartón y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn