- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
10577
Nro. de Timbrado
12175889
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. de Orden de Pago
2199
Fecha de Orden de Pago
07-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-121602
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.535.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn