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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007875
Nro. de Timbrado
11506451
Monto de la Factura
₲ 371.000
Nro. de Orden de Pago
883
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.484
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-121602
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.535.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn