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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000665
Nro. de Timbrado
11590952
Monto de la Factura
₲ 128.360.000
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.068.026
IVA
₲ 11.669.091

Retención DNCP
₲ 457.428
Retención IVA
₲ 3.500.728
Retención Renta
₲ 2.333.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-131592
Monto Contrato
₲ 128.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.068.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305934
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aro de Seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn