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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Nro. de Timbrado
11590407
Monto de la Factura
₲ 14.410.000
Nro. de Orden de Pago
1063
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.703.648
IVA
₲ 1.310.000
Retención DNCP
₲ 51.352
Retención IVA
₲ 393.000
Retención Renta
₲ 262.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-130035
Monto Contrato
₲ 14.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.703.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315450
Nombre de la Licitación
Adq. de Reactivos - Proyecto
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn