- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3476/81
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 3.333.600
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.193
IVA
₲ 303.055
Retención DNCP
₲ 11.880
Retención IVA
₲ 90.916
Retención Renta
₲ 60.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-127287
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.136.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.688.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305870
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn