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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003326
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 2.592.000
Nro. de Orden de Pago
703
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.945
IVA
₲ 235.636
Retención DNCP
₲ 9.237
Retención IVA
₲ 70.691
Retención Renta
₲ 47.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-127287
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.136.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.688.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305870
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn