- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3368,3357
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 3.211.200
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.053.793
IVA
₲ 291.927
Retención DNCP
₲ 11.444
Retención IVA
₲ 87.578
Retención Renta
₲ 58.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-127287
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.136.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.688.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305870
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn