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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0006660
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 139.997.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.134.602
IVA
₲ 12.727.000
Retención DNCP
₲ 498.898
Retención IVA
₲ 3.818.100
Retención Renta
₲ 2.545.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-120138
Monto Contrato
₲ 139.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.134.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Precintos de Seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn