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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
11296918
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.246.459
IVA
₲ 1.709.091
Retención DNCP
₲ 66.996
Retención IVA
₲ 512.727
Retención Renta
₲ 341.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.632.000
Datos del Contrato
Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-120136
Monto Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.246.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303276
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn