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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Nro. de Timbrado
11305446
Monto de la Factura
₲ 5.352.600
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.090.225
IVA
₲ 486.600
Retención DNCP
₲ 19.075
Retención IVA
₲ 145.980
Retención Renta
₲ 97.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-127900
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.658.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.420.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304866
Nombre de la Licitación
Servicio de Extraccion de Productos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn